Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931930......................
83,84
83,84
1.00
- 1931916.......................
320,43
320,43
1.00
- 1931909.......................
157,51
157,51
1.00
- 1931952.......................
153,92
153,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931930...................... - 1931916....................... - 1931909....................... - 1931952.......................
715,70
31/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
715,70
01/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
715,70
TOTAL
715,70
715,70
715,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
