Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901........................
164,11
164,11
1.00
- 1931914.......................
16,95
16,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901........................ - 1931914.......................
181,06
31/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
181,06
01/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
181,06
TOTAL
181,06
181,06
181,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
