| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 8846 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27463550, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023....... | 96,60 | 96,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27463550, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023....... | 96,60 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 96,60 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Empenho 8846/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,60 | ||
| TOTAL | 96,60 | 96,60 | 96,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
