Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952.......................
172,05
172,05
1.00
- 1931930........................
84,87
84,87
1.00
-1931909.........................
168,90
168,90
1.00
-1931916........................
303,30
303,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952....................... - 1931930........................ -1931909......................... -1931916........................
729,12
31/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
729,12
13/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
729,12
TOTAL
729,12
729,12
729,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
