| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8862 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952....................... | 172,05 | 172,05 |
| 1.00 | - 1931930........................ | 84,87 | 84,87 |
| 1.00 | -1931909......................... | 168,90 | 168,90 |
| 1.00 | -1931916........................ | 303,30 | 303,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952....................... - 1931930........................ -1931909......................... -1931916........................ | 729,12 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 729,12 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 729,12 | ||
| TOTAL | 729,12 | 729,12 | 729,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
