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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	887	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PREZANDO SEMPRE POR UM AMBIENTE HIGIENIZADO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO........................ -MANGUEIRA JARDIM 1/2 VIQUA.....	7,90	276,50
2.00	-ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........	7,60	15,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PREZANDO SEMPRE POR UM AMBIENTE HIGIENIZADO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO........................ -MANGUEIRA JARDIM 1/2 VIQUA..... -ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........	291,70
01/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		291,70
01/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 887/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA			3,50
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 887/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			288,20
TOTAL		291,70	291,70	291,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/03/2023	3,50		Lançada
TOTAL		3,50