Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PREZANDO SEMPRE POR UM AMBIENTE HIGIENIZADO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO........................
-MANGUEIRA JARDIM 1/2 VIQUA.....
7,90
276,50
2.00
-ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........
7,60
15,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PREZANDO SEMPRE POR UM AMBIENTE HIGIENIZADO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO........................
-MANGUEIRA JARDIM 1/2 VIQUA..... -ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........
291,70
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
291,70
01/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 887/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
3,50
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
288,20
TOTAL
291,70
291,70
291,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
