Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO AO AUMENTO DE TESTES REALIZADOS NO MUNICÍPIO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA TESTAR A POPULAÇÃO SINTOMÁTICA, SENDO QUE A DETECÇÃO IMEDIATA PERMITE DESDE LOGO A REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO, PRINCIPAL FORMA DE IMPEDIR QUE O MOSQUITO TRANSMISSOR SE ESPALHE PARA AS DEMAIS REGIÕES...................
-TIRAS TESTE DENGUE NS1 CX/25... |
1.596,00 |
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| 10/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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399,00 |
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| 10/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 888/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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4,79 |
| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 888/2023 - REF. DANFE nº105625 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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394,21 |
| 15/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.197,00 |
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| 15/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 888/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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14,36 |
| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 888/2023 - REF. DANFE nº106971 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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1.182,64 |
| TOTAL |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
