SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
575.00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ALIMENTAR GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA EM FUNCIONAMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO NOVO PREDIO DO DISTRITO ONDE ESTA ALOCADA A EMPRESA TECNIFILTROS A FIM DE DAR SUPORTE PARA A MESMA PARA QUE NÃO PARASSE A PRODUÇÃO ENQUANTO NÃO FOSSE CONCRETIZADA A LIGAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA NA SUBSTAÇÃO.
*********************************
=ÓLEO DIESEL B S10(NFC-e 703015 SÉRIE 1 EMITIDA EM 06/09/2023)...
---------------------------------
6,51
3.743,25
960.00
=ÓLEO DIESEL B S10(NFC-e nº708817 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/09/2023)...
6,58
6.316,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ALIMENTAR GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA EM FUNCIONAMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO NOVO PREDIO DO DISTRITO ONDE ESTA ALOCADA A EMPRESA TECNIFILTROS A FIM DE DAR SUPORTE PARA A MESMA PARA QUE NÃO PARASSE A PRODUÇÃO ENQUANTO NÃO FOSSE CONCRETIZADA A LIGAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA NA SUBSTAÇÃO.
*********************************
=ÓLEO DIESEL B S10(NFC-e 703015 SÉRIE 1 EMITIDA EM 06/09/2023)...
--------------------------------- =ÓLEO DIESEL B S10(NFC-e nº708817 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/09/2023)...
10.060,05
21/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
10.060,05
21/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8900/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
24,14
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8900/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
10.035,91
TOTAL
10.060,05
10.060,05
10.060,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
