Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
8905
Data de lançamento:
06/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 24703508...................
3.110,99
3.110,99
1.00
- 15163229...................
455,97
455,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 24703508................... - 15163229...................
3.566,96
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.566,96
08/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
3.566,96
TOTAL
3.566,96
3.566,96
3.566,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
