Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8906
Data de lançamento:
06/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:...................... - 3085157629..................
602,64
602,64
1.00
- 3085157629....................
525,37
525,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:...................... - 3085157629.................. - 3085157629....................
1.128,01
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.128,01
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360
1.128,01
TOTAL
1.128,01
1.128,01
1.128,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
