Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO SENDO DE SUMA IMPORTANCIA OS MESMOS PARA TRABALHOS DIARIOS DE ENFRENTAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL E MUNICIPAL.
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TALÕES BOLETIM DE ATENDIMENTO C/ CARBONO
49,00
294,00
5.00
CARIMBOS AUTOMATICOS
45,00
225,00
100.00
BLOCOS RECEITUARIOS 2 VIAS
6,70
670,00
1000.00
CARTEIRA DE CONTROLE DE DIABETES
0,39
390,00
2000.00
FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS
0,58
1.160,00
500.00
PASTAS IMPRESSAS
1,90
950,00
5000.00
FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
0,19
950,00
50.00
TALÕES DE ATESTADO
5,00
250,00
1.00
PLACA DE SINALIZAÇÃO/AMBULANCIA
180,00
180,00
2.00
AGENDÃO PERSONALIZADO
160,00
320,00
2.00
AGENDA PERSONALIZADA PEQ
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO SENDO DE SUMA IMPORTANCIA OS MESMOS PARA TRABALHOS DIARIOS DE ENFRENTAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL E MUNICIPAL.
*********************************
TALÕES BOLETIM DE ATENDIMENTO C/ CARBONO CARIMBOS AUTOMATICOS BLOCOS RECEITUARIOS 2 VIAS CARTEIRA DE CONTROLE DE DIABETES FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PASTAS IMPRESSAS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL TALÕES DE ATESTADO PLACA DE SINALIZAÇÃO/AMBULANCIA AGENDÃO PERSONALIZADO AGENDA PERSONALIZADA PEQ
5.569,00
06/11/2023
ANULAÇÃO, MOTIVO: DESCRIÇÃO DE UM ITEM DO EMPENHO COM ERRO NO VALOR.
-5.569,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
