Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, O QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PRECISOU PAGAR POR REPARO NO PNEU DO VEÍCULO QUE UTILIZAVA........................
-CONSERTO DE PNEU, NFPS Nº196 S-T, CNPJ Nº37.204.157/0001-49...
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, O QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PRECISOU PAGAR POR REPARO NO PNEU DO VEÍCULO QUE UTILIZAVA........................
-CONSERTO DE PNEU, NFPS Nº196 S-T, CNPJ Nº37.204.157/0001-49...
25,00
09/02/2023
DOCUMENTO ASSINADO PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA.
25,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2023
João Ibanez da Silva - 1860
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
