| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, O QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PRECISOU PAGAR POR REPARO NO PNEU DO VEÍCULO QUE UTILIZAVA........................ -CONSERTO DE PNEU, NFPS Nº196 S-T, CNPJ Nº37.204.157/0001-49... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, O QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PRECISOU PAGAR POR REPARO NO PNEU DO VEÍCULO QUE UTILIZAVA........................ -CONSERTO DE PNEU, NFPS Nº196 S-T, CNPJ Nº37.204.157/0001-49... | 25,00 | ||
| 09/02/2023 | DOCUMENTO ASSINADO PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA. | 25,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2023 João Ibanez da Silva - 1860 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
