Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8923
Data de lançamento:
06/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001532668..................
0,00
34,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001532668..................
34,62
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
34,62
06/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8923/2023, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
0,33
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8923/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360
34,29
TOTAL
34,62
34,62
34,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
