| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE ********************************* AMORTECEDOR TRASEIRO | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | COXIM DE AMORTECEDOR | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | OLEO LUBRIFUCANTE | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE ********************************* AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM DE AMORTECEDOR BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFUCANTE | 1.220,00 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.220,00 | ||
| 16/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
