Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE
*********************************
AMORTECEDOR TRASEIRO
300,00
600,00
2.00
COXIM DE AMORTECEDOR
150,00
300,00
2.00
BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR
50,00
100,00
1.00
FILTRO DE OLEO
40,00
40,00
3.00
OLEO LUBRIFUCANTE
60,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE
*********************************
AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM DE AMORTECEDOR BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFUCANTE
1.220,00
16/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.220,00
16/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
1.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
