Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2023 |
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR REF.
AOS SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021 E NO 2º 3º TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº804/2021...........
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-PAGAMENTO REF.REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº804/2021 PELO ÍNDICE DO IPCA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO(5,79%),A CONTAR A PARTIR DE 01/01/2023,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL....................... |
34.902,84 |
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| 10/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 14/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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2.908,57 |
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| 09/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 11/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 11/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 19/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 07/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 14/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 894/2023 - SERVIÇO DE COLETA,JUNHO/2023, NFS-e nº1817.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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2.908,57 |
| 07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 08/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 11/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 894/2023 - REF. SERVIÇOS DE COLETADE RSU NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº1846 COMPROVANTES DE PESAGE DOCUMENTOS E CNDS ANEXO.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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2.908,57 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 04/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| 12/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.908,57 |
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| 18/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,57 |
| TOTAL |
34.902,84 |
34.902,84 |
34.902,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
