Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR REF. AOS SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021 E NO 2º 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº804/2021........... --------------------------------- -PAGAMENTO REF.REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº804/2021 PELO ÍNDICE DO	2.908,57	34.902,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR REF. AOS SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021 E NO 2º 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº804/2021........... --------------------------------- -PAGAMENTO REF.REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº804/2021 PELO ÍNDICE DO IPCA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO(5,79%),A CONTAR A PARTIR DE 01/01/2023,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL.......................	34.902,84
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		2.908,57
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 894/2023 - SERVIÇO DE COLETA,JUNHO/2023, NFS-e nº1817. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			2.908,57
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
11/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 894/2023 - REF. SERVIÇOS DE COLETADE RSU NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº1846 COMPROVANTES DE PESAGE DOCUMENTOS E CNDS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			2.908,57
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
23/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
04/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
12/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.908,57
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.908,57
TOTAL		34.902,84	34.902,84	34.902,84
SALDO A PAGAR				0,00