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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8948	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA/DF............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 10/11/2023 MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO EM VIAGEM,NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017, OBSERVADO O ART.2º(O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL FEDERAL E PAÍSES DO MERCOSUL SERÃO PAGAS EM DOBRO)............	500,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA/DF............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 10/11/2023 MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO EM VIAGEM,NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017, OBSERVADO O ART.2º(O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL FEDERAL E PAÍSES DO MERCOSUL SERÃO PAGAS EM DOBRO)............	2.250,00
06/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.250,00
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8948/2023 João Ibanez da Silva - 1860			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00