| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 8948 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA/DF............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 10/11/2023 MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO EM VIAGEM,NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017, OBSERVADO O ART.2º(O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL FEDERAL E PAÍSES DO MERCOSUL SERÃO PAGAS EM DOBRO)............ | 500,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA/DF............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 10/11/2023 MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO EM VIAGEM,NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017, OBSERVADO O ART.2º(O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL FEDERAL E PAÍSES DO MERCOSUL SERÃO PAGAS EM DOBRO)............ | 2.250,00 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.250,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8948/2023 João Ibanez da Silva - 1860 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
