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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	895	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS. O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =PAGAMENTO REF.REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO nº808/2021 PELO ÍNDICE	995,92	11.951,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS. O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =PAGAMENTO REF.REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO nº808/2021 PELO ÍNDICE DO IPCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO(5,79%), A CONTAR A PARTIR DE 01/01/2023,CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL...............	11.951,04
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		995,92
09/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 895/2023 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ,JUNHO/2023,NFS-e nº1818. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			995,92
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
11/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 895/2023 - REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DO RSU COLETADO NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº1847 COMPROVANTES DE PESAGE DOCUMENTOS E CNDS ANEXO. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			995,92
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
23/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
04/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
12/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		995,92
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,92
TOTAL		11.951,04	11.951,04	11.951,04
SALDO A PAGAR				0,00