Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23/10/2023.....
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO-AUDITÓRIO CENTRAL DA EMATER................
PORTARIA DE VIAGEM Nº35..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23/10/2023.....
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO-AUDITÓRIO CENTRAL DA EMATER................
PORTARIA DE VIAGEM Nº35..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
125,00
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
125,00
07/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8951/2023
SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
