| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8951 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23/10/2023..... MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO-AUDITÓRIO CENTRAL DA EMATER................ PORTARIA DE VIAGEM Nº35.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23/10/2023..... MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO-AUDITÓRIO CENTRAL DA EMATER................ PORTARIA DE VIAGEM Nº35.......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 125,00 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 125,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8951/2023 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
