Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVA PETRÓPOLIS RS.......
PERÍODO DA VIAGEM:07 a 10/11/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO......................
PORTARIA DE VIAGEM Nº39..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVA PETRÓPOLIS RS.......
PERÍODO DA VIAGEM:07 a 10/11/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO......................
PORTARIA DE VIAGEM Nº39..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
875,00
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
875,00
07/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8952/2023
Americo Marques de Lima - 2970
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
