Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM DO FUNCIONARIO JAIRO SALGADO DA COSTA EM DESLOCANTO A TRABALHO.
*********************************
CF 0325 - CNPJ 15.685.839/0001-88
50,00
50,00
1.00
CF 79769 - CNPJ 06.283.822/0001-03
20,00
20,00
1.00
CF 67992 - CNPJ 25.309.325/0001-81
45,00
45,00
1.00
CF 67161 - CNPJ 25.309.325/0001-81
50,00
50,00
1.00
CF 926 - CNPJ 92.283.720/0001-20
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM DO FUNCIONARIO JAIRO SALGADO DA COSTA EM DESLOCANTO A TRABALHO.
*********************************
CF 0325 - CNPJ 15.685.839/0001-88 CF 79769 - CNPJ 06.283.822/0001-03 CF 67992 - CNPJ 25.309.325/0001-81 CF 67161 - CNPJ 25.309.325/0001-81 CF 926 - CNPJ 92.283.720/0001-20
202,00
13/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
202,00
22/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2023
Jairo Salgado Da Costa - 8124
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
