Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA E COM FORMAÇÃO EM DAÇAS TRADICIONALISTAS, PARA QUE ATUE EM AULAS DE DANÇA (SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 4 HORAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PRAZO DE 01/10/23 A 18/12/23,CONFORME CONTRATO nº334/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº079/2023.......................
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=PAGAMENO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023.....................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2023..................... |
7.020,00 |
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| 04/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,00 |
| 29/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.620,00 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8965/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº 27, RELATÓRIO ANEXO.
LEODEGAR CARLOS TISCHER - 16368 |
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1.620,00 |
| TOTAL |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
