Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGENS A SERVIÇO.
*********************************
CF 22190
50,00
50,00
1.00
CF 126306
20,00
20,00
1.00
CF 22063
50,00
50,00
1.00
CF 8585
20,00
20,00
1.00
CF 292669
20,00
20,00
1.00
CF 8508
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGENS A SERVIÇO.
*********************************
CF 22190 CF 126306 CF 22063 CF 8585 CF 292669 CF 8508
180,00
07/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
180,00
22/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8973/2023
Marlom Gomes da Silva - 8398
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
