Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8977 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LUCIANO RAMOS BARROS EM VIAGENS A SERVIÇO.
CF 23992 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CF 330104 |
47,50 |
47,50 |
| 1.00 |
CF 578313 |
28,24 |
28,24 |
| 1.00 |
CF 86801 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LUCIANO RAMOS BARROS EM VIAGENS A SERVIÇO.
CF 23992 CF 330104 CF 578313 CF 86801 |
163,74 |
|
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| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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163,74 |
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| 22/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8977/2023
Luciano Ramos Barros - 15726 |
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163,74 |
| TOTAL |
163,74 |
163,74 |
163,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
