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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	898	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	11.000,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	11.000,00
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		394,17
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			394,17
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.518,23
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.518,23
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.504,19
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.504,19
14/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.223,66
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.223,66
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.705,68
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.705,68
07/08/2023	ANULAÇÃO PARCIAL PARA TRODA DA FONTE DE RECURSO. FR-20 PARA FR-1018.	-4.654,07
TOTAL		6.345,93	6.345,93	6.345,93
SALDO A PAGAR				0,00