Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRUNA DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8981 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO BRUNA DA SILVA SANTOS EM VIAGENS A SERVIÇO.
*********************************
CF 671551 |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
CF 65472 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CF 4489 |
17,10 |
17,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO BRUNA DA SILVA SANTOS EM VIAGENS A SERVIÇO.
*********************************
CF 671551 CF 65472 CF 4489 |
91,10 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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91,10 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8981/2023
Bruna da Silva Santos - 13657 |
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91,10 |
| TOTAL |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
