3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTEÇÃO NECESSARIOS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE.
*********************************
FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,00
30,00
3.00
VELAS DE IGNIÇÃO
155,67
467,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTEÇÃO NECESSARIOS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE.
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FILTRO DE COMBUSTIVEL VELAS DE IGNIÇÃO
497,01
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
497,01
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
497,01
TOTAL
497,01
497,01
497,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
