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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIANO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 899 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JBA7C84, ISB7372, IRE8146, ISK8214, IWC6I48 E IUV5323, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -ABRAÇADEIRA 38-51.............. 5,00 10,00
1.00 -JOGO JUNTA COMPLETO 8069 SABO.. 1.680,00 1.680,00
1.00 -AMORTECEDOR VOLARE DIANTEIRO 54454............................ 350,00 350,00
8.00 -PARAFUSO 16X50................. 6,00 48,00
8.00 -PARAFISO CIS................... 0,50 4,00
1.00 -PEDRA RETÍFICA................. 15,00 15,00
1.00 -TERMINAL PD 2123/35............ 212,00 212,00
2.00 -BUCHA MOLA SILICONE REFORÇADA.. 50,00 100,00
1.00 -MOLA DIANTEIRA PARABOLICA 1º MARCRETI......................... 890,00 890,00
1.00 -CATRACA AUTOMÁTICA BZ0758...... 590,00 590,00
2.00 -PARAFUSO 16X135................ 15,00 30,00
2.00 -EIXO 5" FREIO DIANTEIRO........ 600,00 1.200,00
2.00 -EIXO 5" TRASEIRO............... 500,00 1.000,00
2.00 -ROLAMENTO 3780/20 SKS.......... 315,00 630,00
2.00 -ROLAMENTO 2780/20 SKS.......... 250,00 500,00
1.00 -TIRANTE ESTABILIZADOR NS137 NAKATA........................... 350,00 350,00
2.00 -CATRACA AUTOMÁTICA DIANTEIRO 24 E F- MARTES...................... 311,00 622,00
1.00 -BUCHA MOLA R-263............... 35,00 35,00
2.00 -PARAFUSO 16X140................ 18,00 36,00
2.00 -PARAFUSO 6X50.................. 1,00 2,00
1.00 -ELETRODO 6013.................. 30,00 30,00
2.00 -PARAFUSO 1/2X3................. 4,00 8,00
2.00 -TERMINAL ACELERADOR 8M......... 15,00 30,00
5.00 -GRAXEIRA 6MM................... 3,00 15,00
5.00 -GRAXEIRA 8MM................... 2,50 12,50
12.50 -PANO........................... 9,00 112,50
2.00 -ELETRODO 7018.................. 30,00 60,00
4.00 -PARAFUSO 16X140................ 3,00 48,00
4.00 -PORCA M16...................... 3,00 12,00
8.00 -ARRUELA LISA 5/8............... 0,75 6,00
1.00 -TERMINAL DIREÇÃO PD3/35........ 188,00 188,00
1.00 -EMBREAGEM VIXOSE MWM X10....... 960,00 960,00
1.00 -EMBUCHAMENTO 3175X170 COMPLETO COM BUCHA GROSSA................. 750,00 750,00
2.00 -RETENTOR SABO 436.............. 35,00 70,00
2.00 -RETENTOR ARCO 2103............. 40,00 80,00
2.00 -ROLAMENTO 15106/250............ 125,00 250,00
1.00 -PINO 3136 DIREITA.............. 240,00 240,00
20.00 -PARAFUSO 1140 SABITO........... 1,00 20,00
1.00 -EMBUCHAMENTO................... 800,00 800,00
2.00 -CATRACA DE FREIO 1270/225 12... 350,00 700,00
6.00 -ARRUELA 7/8 LISA............... 2,00 12,00
2.00 -ANEL INTERNO E18............... 2,00 4,00
4.00 -PORCA DUPLA 9/16............... 1,25 5,00
2.00 -CONTRA PINO 14X2".............. 1,50 3,00
1.00 -GRAMPO 9*/16X85X180............ 48,00 48,00
30.00 -REBITE POP 6X15................ 0,60 18,00
4.00 -PARAFUSO 6X40.................. 1,50 6,00
4.00 -PARAFUSO 4X30.................. 1,00 4,00
6.00 -CONTRA PINO 3/16X2............. 1,00 6,00
1.00 -PARAFUSO 1/2X2................. 4,00 4,00
2.00 -ANEL ELÁSTICO 28MM............. 3,50 7,00
8.00 -PORCA DUPLA 9/16............... 2,00 16,00
1.00 -ELETRODO....................... 30,00 30,00
6.00 -PARAFUSO 6X70 COMPLETO......... 2,00 12,00
2.00 -ROLAMENTO 3982/20.............. 250,00 500,00
2.00 -ROLAMENTO 368/362 TK........... 220,00 440,00
2.00 -PORCA CARCAÇA DIANTEIRA........ 90,00 180,00
10.00 -PANO........................... 8,00 80,00
4.00 -RETENTOR 7375 ARCA............. 65,00 260,00
1.00 -MOLA AGP-2010-1B............... 1.280,00 1.280,00
2.00 -PARAFUSO 8X100................. 3,50 7,00
3.00 -COLA 3M........................ 15,00 45,00
46.00 -REBITES 10X14.................. 0,20 9,00
1.00 -ROLAMENTO 33213 SNF............ 280,00 280,00
1.00 -ROLAMENTO 33213 MERITOR........ 300,00 300,00
1.00 -KIT 2 FILTROS ARS9839 MAN...... 310,00 310,00
1.00 -ROLAMENTO 32212 HGF............ 240,00 240,00
2.00 -TERMINAL DIREÇÃO PD2380........ 230,00 460,00
2.00 -GRAXEIRA DUPLA................. 5,00 10,00
4.00 -PINO PATIM 30MMX100............ 40,00 160,00
1.00 -PARAFUSO 12X90................. 6,00 6,00
2.00 -ARRUELA LISA 1/2............... 6,00 12,00
7.00 -ARRUELA CARCAÇA................ 25,71 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JBA7C84, ISB7372, IRE8146, ISK8214, IWC6I48 E IUV5323, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -ABRAÇADEIRA 38-51.............. -JOGO JUNTA COMPLETO 8069 SABO.. -AMORTECEDOR VOLARE DIANTEIRO 54454............................ -PARAFUSO 16X50................. -PARAFISO CIS................... -PEDRA RETÍFICA................. -TERMINAL PD 2123/35............ -BUCHA MOLA SILICONE REFORÇADA.. -MOLA DIANTEIRA PARABOLICA 1º MARCRETI......................... -CATRACA AUTOMÁTICA BZ0758...... -PARAFUSO 16X135................ -EIXO 5" FREIO DIANTEIRO........ -EIXO 5" TRASEIRO............... -ROLAMENTO 3780/20 SKS.......... -ROLAMENTO 2780/20 SKS.......... -TIRANTE ESTABILIZADOR NS137 NAKATA........................... -CATRACA AUTOMÁTICA DIANTEIRO 24 E F- MARTES...................... -BUCHA MOLA R-263............... -PARAFUSO 16X140................ -PARAFUSO 6X50.................. -ELETRODO 6013.................. -PARAFUSO 1/2X3................. -TERMINAL ACELERADOR 8M......... -GRAXEIRA 6MM................... -GRAXEIRA 8MM................... -PANO........................... -ELETRODO 7018.................. -PARAFUSO 16X140................ -PORCA M16...................... -ARRUELA LISA 5/8............... -TERMINAL DIREÇÃO PD3/35........ -EMBREAGEM VIXOSE MWM X10....... -EMBUCHAMENTO 3175X170 COMPLETO COM BUCHA GROSSA................. -RETENTOR SABO 436.............. -RETENTOR ARCO 2103............. -ROLAMENTO 15106/250............ -PINO 3136 DIREITA.............. -PARAFUSO 1140 SABITO........... -EMBUCHAMENTO................... -CATRACA DE FREIO 1270/225 12... -ARRUELA 7/8 LISA............... -ANEL INTERNO E18............... -PORCA DUPLA 9/16............... -CONTRA PINO 14X2".............. -GRAMPO 9*/16X85X180............ -REBITE POP 6X15................ -PARAFUSO 6X40.......... 17.630,00
16/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 17.630,00
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 899/2023 CASSIANO DALCIN - 14588 17.630,00
TOTAL 17.630,00 17.630,00 17.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.