Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX - ARGO JBM 9D83 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
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JOGO DE PALHETA DIANTEIRA
245,00
245,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO ONIX/1.0
218,00
218,00
1.00
KIT EMBREAGEM COM ATUADOR
1.980,00
1.980,00
1.00
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
367,00
367,00
1.00
FLUIDO FREIO BOSH DOT 4
55,00
55,00
1.50
OLEO LUBRIFICANTE 75W
60,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX - ARGO JBM 9D83 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
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JOGO DE PALHETA DIANTEIRA JOGO DE PASTILHA DE FREIO ONIX/1.0 KIT EMBREAGEM COM ATUADOR CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM FLUIDO FREIO BOSH DOT 4 OLEO LUBRIFICANTE 75W
2.955,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.955,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8998/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.955,00
TOTAL
2.955,00
2.955,00
2.955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
