| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 8999 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES. ********************************* SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES. ********************************* SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM | 710,00 | ||
| 23/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 710,00 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
