Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
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SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ1C18 SENDO AS MANUTENÇÕES NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇOES PERFEITAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
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SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM
710,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
710,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
