| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.40 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IUV 5323, ISK6361, IRE8146 E ISK8214, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -CHAPA.......................... | 30,00 | 72,00 |
| 2.00 | -CRUZETA 5-263-X HSW............ | 135,00 | 270,00 |
| 10.00 | -ABRAÇADEIRA NV 12X640.......... | 6,00 | 60,00 |
| 1.00 | -KIT EMBUCHAMENTO 33.5.......... | 985,00 | 985,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO R-778R............... | 304,00 | 608,00 |
| 1.00 | -JOGO LONA MB184................ | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -KIT EMBUCHAMENTO 038.25........ | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 70.00 | -REBITE......................... | 0,30 | 21,00 |
| 2.00 | -COLA 3M........................ | 14,00 | 28,00 |
| 2.00 | -DISCO FLAP 4 1/2............... | 36,00 | 72,00 |
| 2.00 | -RETENTOR 2049.................. | 48,00 | 96,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 33208 FAG............ | 254,00 | 508,00 |
| 40.00 | -REBITE POP 6.30X30............. | 0,90 | 36,00 |
| 1.00 | -BROCA 6.5...................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -PONTEIRA ATW 603............... | 196,00 | 196,00 |
| 8.00 | -ANEL ORING 30X3,5.............. | 3,00 | 24,00 |
| 2.00 | -ARUELA TRAVA................... | 12,00 | 24,00 |
| 1.50 | -CHAPA CORTADA.................. | 35,00 | 52,50 |
| 16.00 | -ABRAÇADEIRA 4.8X300............ | 1,00 | 16,00 |
| 6.00 | -DISCO CORTE 4 1/2.............. | 10,00 | 60,00 |
| 5.00 | -CHAPA DOBRADA.................. | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | -GRAMPO MOLA GR000135........... | 52,00 | 104,00 |
| 4.00 | -PORCA 9/16 DUPLA............... | 5,00 | 20,00 |
| 2.00 | -RETENTOR 0188.................. | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | -PORCA MA 12.................... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -CHAVE CC00 3/8................. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IUV 5323, ISK6361, IRE8146 E ISK8214, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -CHAPA.......................... -CRUZETA 5-263-X HSW............ -ABRAÇADEIRA NV 12X640.......... -KIT EMBUCHAMENTO 33.5.......... -ROLAMENTO R-778R............... -JOGO LONA MB184................ -KIT EMBUCHAMENTO 038.25........ -REBITE......................... -COLA 3M........................ -DISCO FLAP 4 1/2............... -RETENTOR 2049.................. -ROLAMENTO 33208 FAG............ -REBITE POP 6.30X30............. -BROCA 6.5...................... -PONTEIRA ATW 603............... -ANEL ORING 30X3,5.............. -ARUELA TRAVA................... -CHAPA CORTADA.................. -ABRAÇADEIRA 4.8X300............ -DISCO CORTE 4 1/2.............. -CHAPA DOBRADA.................. -GRAMPO MOLA GR000135........... -PORCA 9/16 DUPLA............... -RETENTOR 0188.................. -PORCA MA 12.................... -CHAVE CC00 3/8................. | 5.134,50 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.134,50 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 900/2023 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 5.134,50 | ||
| TOTAL | 5.134,50 | 5.134,50 | 5.134,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
