Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS UBS DO MINICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL.
*********************************
MASSA CORRIDA PVA 3,6L
37,90
37,90
1.00
SUVINIL MASSA CORRIDA
39,90
39,90
1.00
ESCOVA AÇO MANUAL CB 3 FILEIRA
10,90
10,90
1.00
TINTA ESMALTE AGUA BRANCO 3,6L
198,00
198,00
4.00
PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORCA 100W
7,13
28,52
2.00
CANALETA ADES 20X12 DEXTON
24,75
49,50
2.00
MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A
17,50
35,00
4.00
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30
0,25
1,00
4.00
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO
0,30
1,20
7.00
FIO FLEX 2,5 MM PRETO
2,35
16,45
7.00
FIO FLEX 2,5MM AZUL
2,35
16,45
1.00
FITA ISOLANTE 10M
7,90
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS UBS DO MINICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL.
*********************************
MASSA CORRIDA PVA 3,6L SUVINIL MASSA CORRIDA ESCOVA AÇO MANUAL CB 3 FILEIRA TINTA ESMALTE AGUA BRANCO 3,6L PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORCA 100W CANALETA ADES 20X12 DEXTON MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO FIO FLEX 2,5 MM PRETO FIO FLEX 2,5MM AZUL FITA ISOLANTE 10M
442,72
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
442,72
23/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9002/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
5,31
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9002/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
437,41
TOTAL
442,72
442,72
442,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
