| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 9007 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA SET/2023................... --------------------------------- - 3327 1125..................... | 80,91 | 80,91 |
| 1.00 | - 3327 1773..................... | 80,91 | 80,91 |
| 1.00 | - 3327 2800.................... | 80,91 | 80,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA SET/2023................... --------------------------------- - 3327 1125..................... - 3327 1773..................... - 3327 2800.................... | 242,73 | ||
| 07/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/026951469; U/026950384; U/026949672; | 242,73 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9007/2023 OI SA - 8968 | 242,73 | ||
| TOTAL | 242,73 | 242,73 | 242,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
