Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
SET/2023...................
---------------------------------
- 3327 1125.....................
80,91
80,91
1.00
- 3327 1773.....................
80,91
80,91
1.00
- 3327 2800....................
80,91
80,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
SET/2023...................
---------------------------------
- 3327 1125..................... - 3327 1773..................... - 3327 2800....................
242,73
07/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº U/026951469; U/026950384; U/026949672;
242,73
08/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9007/2023
OI SA - 8968
242,73
TOTAL
242,73
242,73
242,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
