| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO, EMERGENCIA POIS É O UNICO VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE. OLEO 5W30 | 80,00 | 800,00 |
| 2.00 | FILTRO DE OLEO | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 185,00 | 185,00 |
| 3.00 | OLEO DE CAIXA | 140,00 | 420,00 |
| 1.00 | CABO DE CAPO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO, EMERGENCIA POIS É O UNICO VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE. OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR OLEO DE CAIXA CABO DE CAPO | 2.115,00 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.115,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2023 NELVO FRIEDRICH - 10105 | 2.115,00 | ||
| TOTAL | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
