3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO, EMERGENCIA POIS É O UNICO VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE.
OLEO 5W30
80,00
800,00
2.00
FILTRO DE OLEO
60,00
120,00
2.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
250,00
500,00
1.00
FILTRO DE AR
185,00
185,00
3.00
OLEO DE CAIXA
140,00
420,00
1.00
CABO DE CAPO
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO, EMERGENCIA POIS É O UNICO VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE.
OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR OLEO DE CAIXA CABO DE CAPO
2.115,00
16/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.115,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2023
NELVO FRIEDRICH - 10105
2.115,00
TOTAL
2.115,00
2.115,00
2.115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
