3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IUV 5323, ISK6361, IRE8146 E ISK8214, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023...
-SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO........................
1.800,00
1.800,00
1.00
-SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO E BUCHAS...........................
2.150,00
2.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IUV 5323, ISK6361, IRE8146 E ISK8214, COM A FINALIDADE DE DEIXA-LOS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023...
-SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO........................ -SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO E BUCHAS...........................
3.950,00
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.950,00
01/03/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 901/2023, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA
175,78
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
3.774,22
TOTAL
3.950,00
3.950,00
3.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
