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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 9010 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO AMBULANCIA IZL 1E07 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO. ********************************* CILINDRO DE EMBREAGEM 600,00 600,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO 40,00 80,00
1.00 REPARO COLETOR CATALIZADOR 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGERGENCIAL NO VEICULO AMBULANCIA IZL 1E07 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO. ********************************* CILINDRO DE EMBREAGEM LIQUIDO DE FREIO REPARO COLETOR CATALIZADOR 800,00
19/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 800,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9010/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.