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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	9012	Data de lançamento:	08/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBT3C56 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES *********************************	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBT3C56 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES *********************************	80,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		80,00
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9012/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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