SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.582.240-02 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO.
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-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°578314 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.588.899/0001-55
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°330105 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 15.575.022/0001-57
47,50
47,50
1.00
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°926 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 09.382.301/0002-82
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.582.240-02 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO.
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-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°578314 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.588.899/0001-55 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°330105 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 15.575.022/0001-57 -REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°926 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 09.382.301/0002-82
107,50
08/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
107,50
22/11/2023
Pagamento de Empenho 9013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
107,50
TOTAL
107,50
107,50
107,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
