| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 9014 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha out 2023.* ESTE EMEPNHO SUBSTITUI O EMPENHO N°8573/23, O QUAL FOI EMPENHADO NA NATRUREZA DE DEPESA INCORRETA...................... | 7.585,19 | 7.585,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha out 2023.* ESTE EMEPNHO SUBSTITUI O EMPENHO N°8573/23, O QUAL FOI EMPENHADO NA NATRUREZA DE DEPESA INCORRETA...................... | 7.585,19 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.585,19 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 9014/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.585,19 | ||
| TOTAL | 7.585,19 | 7.585,19 | 7.585,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
