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Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	9014	Data de lançamento:	08/11/2023
Tipo de empenho:	FPSM A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa:	FPSM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FPSM PARTE PATRONAL REF. folha out 2023.* ESTE EMEPNHO SUBSTITUI O EMPENHO N°8573/23, O QUAL FOI EMPENHADO NA NATRUREZA DE DEPESA INCORRETA......................	7.585,19	7.585,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2023	FPSM PARTE PATRONAL REF. folha out 2023.* ESTE EMEPNHO SUBSTITUI O EMPENHO N°8573/23, O QUAL FOI EMPENHADO NA NATRUREZA DE DEPESA INCORRETA......................	7.585,19
08/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		7.585,19
16/11/2023	Pagamento de Empenho 9014/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.585,19
TOTAL		7.585,19	7.585,19	7.585,19
SALDO A PAGAR				0,00