| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADREAN SILVA ROSSETTO |
| Número do empenho: | 9015 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.585.240-02, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO. ---------------------------- -DESPESAS COM UBER NO DIA 19 DE OUTUBRO | 36,31 | 36,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.585.240-02, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO. ---------------------------- -DESPESAS COM UBER NO DIA 19 DE OUTUBRO | 36,31 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 36,31 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Empenho 9015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,31 | ||
| TOTAL | 36,31 | 36,31 | 36,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
