SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.585.240-02, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO.
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-DESPESAS COM UBER NO DIA 19 DE OUTUBRO
36,31
36,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA O FUNCIONÁRIO ADREAN SILVA ROSSETO DO CPF 034.585.240-02, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO.
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-DESPESAS COM UBER NO DIA 19 DE OUTUBRO
36,31
08/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
36,31
22/11/2023
Pagamento de Empenho 9015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
36,31
TOTAL
36,31
36,31
36,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
