3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES
*********************************
BUZINA - GOL IRX 6044
47,50
47,50
1.00
JOGO DE VELA IGNIÇÃO - GOL IYO 9648
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES
*********************************
BUZINA - GOL IRX 6044 JOGO DE VELA IGNIÇÃO - GOL IYO 9648
162,50
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
162,50
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9016/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
162,50
TOTAL
162,50
162,50
162,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
