| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA |
| Número do empenho: | 9021 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO NAAB E HOSPITAL. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO NAAB E HOSPITAL. | 250,00 | ||
| 23/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 250,00 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9021/2023 ANDRE DA SILVA - 14124 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
