| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇÕES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. ********************************* CORREIA E ACESSORIOS | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO ORIGINAL FIAT | 467,01 | 467,01 |
| 2.00 | PIVO | 102,50 | 205,00 |
| 2.00 | BIELETA | 157,00 | 314,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | COXIM INFERIOR CAMBIO | 442,00 | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇÕES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. ********************************* CORREIA E ACESSORIOS JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO ORIGINAL FIAT PIVO BIELETA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COXIM INFERIOR CAMBIO | 1.847,01 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.847,00 | ||
| 11/12/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | -0,01 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.847,00 | ||
| TOTAL | 1.847,00 | 1.847,00 | 1.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
