3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇÕES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.
*********************************
CORREIA E ACESSORIOS
109,00
109,00
1.00
JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO ORIGINAL FIAT
467,01
467,01
2.00
PIVO
102,50
205,00
2.00
BIELETA
157,00
314,00
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
310,00
310,00
1.00
COXIM INFERIOR CAMBIO
442,00
442,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO EM CONDIÇÕES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.
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CORREIA E ACESSORIOS JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO ORIGINAL FIAT PIVO BIELETA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COXIM INFERIOR CAMBIO
1.847,01
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.847,00
11/12/2023
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
-0,01
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.847,00
TOTAL
1.847,00
1.847,00
1.847,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
