Nome do Credor: DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9029
Data de lançamento:
08/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.00
AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM MDF DE TAMANHOS VARIADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NA COMEMORAÇÕES DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
*********************************
PAPAI NOEL 1,60 ALT/PINTURA ART
365,00
15.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM MDF DE TAMANHOS VARIADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NA COMEMORAÇÕES DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
*********************************
PAPAI NOEL 1,60 ALT/PINTURA ART
15.330,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
15.330,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2023
DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA - 15922
15.330,00
TOTAL
15.330,00
15.330,00
15.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
