Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9030
Data de lançamento:
08/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, VULCANIZAÇÃO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL IWT 6J61.
*********************************
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA
70,00
70,00
2.00
SERVIÇO DE MONTAGEM
15,00
30,00
2.00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
30,00
60,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, VULCANIZAÇÃO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL IWT 6J61.
*********************************
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO DE MONTAGEM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO
320,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
320,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9030/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
