709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
FRALDA TAM M
42,00
84,00
29.00
LEITE APTMAIL 1
76,00
2.204,00
1.00
TOALHA UMEDECIDA 50 UN
12,00
12,00
3.00
FRALDA PCT M
89,90
269,70
1.00
SIMETICONA/HOMOTROPINA
17,00
17,00
1.00
RITALINA 10MG
50,70
50,70
2.00
FRALDA RN
23,99
47,98
1.00
TOALHAS UMEDECIDAS 100 UNI
24,99
24,99
1.00
MAMADEIRA 160ML
29,50
29,50
1.00
NANINHAS
34,90
34,90
1.00
PRENDEDOR DE BICO
16,49
16,49
1.00
DECONGEX GOTAS
16,05
16,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
FRALDA TAM M LEITE APTMAIL 1 TOALHA UMEDECIDA 50 UN FRALDA PCT M SIMETICONA/HOMOTROPINA RITALINA 10MG FRALDA RN TOALHAS UMEDECIDAS 100 UNI MAMADEIRA 160ML NANINHAS PRENDEDOR DE BICO DECONGEX GOTAS
2.807,31
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.807,31
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9032/2023
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
2.807,31
TOTAL
2.807,31
2.807,31
2.807,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
