| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 9033 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/10 A 20/10 ********************************* CF 868002 | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | CF 535163 | 31,43 | 31,43 |
| 1.00 | CF 931 | 101,90 | 101,90 |
| 1.00 | CF 330103 | 53,00 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/10 A 20/10 ********************************* CF 868002 CF 535163 CF 931 CF 330103 | 262,33 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 262,33 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9033/2023 Ronaldo Olimpio Pereira De Moraes - 6578 | 262,33 | ||
| TOTAL | 262,33 | 262,33 | 262,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
