| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 9034 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/10 A 20/10 HOSPEDAGEM NF 7291/2023 - HOTEL ELEVADO LTDA | 278,00 | 278,00 |
| 1.00 | ESTACIONAMENTO SAFE PARK | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/10 A 20/10 HOSPEDAGEM NF 7291/2023 - HOTEL ELEVADO LTDA ESTACIONAMENTO SAFE PARK | 303,00 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 303,00 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9034/2023 Ronaldo Olimpio Pereira De Moraes - 6578 | 303,00 | ||
| TOTAL | 303,00 | 303,00 | 303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
