Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9037 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE 01 FAIXA IMPRESA MEDINDO 1M X 0,50CM DEVIDO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO.
FAIXA IMPRESSA 1M X 50CM |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2023 |
AQUSIÇÃO DE 01 FAIXA IMPRESA MEDINDO 1M X 0,50CM DEVIDO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO.
FAIXA IMPRESSA 1M X 50CM |
90,00 |
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| 29/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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90,00 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9037/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
