| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 9038 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS,PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS QUE QUEIMARAM COM OS FORTES RAIOS E DESCARGAS ELETRICAS QUE ATIGIRAM O LOCAL. ********************************* REFLETOR 200W | 286,00 | 572,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS,PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS QUE QUEIMARAM COM OS FORTES RAIOS E DESCARGAS ELETRICAS QUE ATIGIRAM O LOCAL. ********************************* REFLETOR 200W | 572,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 572,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9038/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
