Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS,PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS QUE QUEIMARAM COM OS FORTES RAIOS E DESCARGAS ELETRICAS QUE ATIGIRAM O LOCAL.
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REFLETOR 200W
286,00
572,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS,PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS QUE QUEIMARAM COM OS FORTES RAIOS E DESCARGAS ELETRICAS QUE ATIGIRAM O LOCAL.
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REFLETOR 200W
572,00
27/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
572,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9038/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
572,00
TOTAL
572,00
572,00
572,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
