3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
BATERIA BOSH 48AMP (HOSPITAL)
450,00
900,00
1.00
LAMPADA H3 12V
180,00
180,00
1.00
JAZ 1C32
KIT FAROLETE
400,00
400,00
2.00
LAMPADA H8
80,00
160,00
1.00
KIT CALHA DE CHUVA
130,00
130,00
1.00
LAMPADA H7
60,00
60,00
1.00
LAMPADA PINGÃO
10,00
10,00
1.00
GOL IYO 9649
LAMPADA TORPEDO
10,00
10,00
1.00
LAMPADA PINGÃO
10,00
10,00
1.00
JOGO DE PALETA DIANTEIRO
90,00
90,00
1.00
PALHETA TRASEIRA
60,00
60,00
1.00
ARGO JAZ 1C32
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
BATERIA BOSH 48AMP (HOSPITAL) LAMPADA H3 12V JAZ 1C32
KIT FAROLETE LAMPADA H8 KIT CALHA DE CHUVA LAMPADA H7 LAMPADA PINGÃO
GOL IYO 9649
LAMPADA TORPEDO LAMPADA PINGÃO JOGO DE PALETA DIANTEIRO PALHETA TRASEIRA
ARGO JAZ 1C32
2.140,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.140,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
