| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLI ANDRES |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMA QUE VISA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PROVENIENTES DE REPASSE FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É ESSENCIAL PARA O ANDAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE BENS PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, ALÉM DE OFERECER UM CONTROLE COMPLETO SOBRE A SITUAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO........ | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMA QUE VISA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PROVENIENTES DE REPASSE FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É ESSENCIAL PARA O ANDAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE BENS PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, ALÉM DE OFERECER UM CONTROLE COMPLETO SOBRE A SITUAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO........ | 2.150,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 2.150,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 904/2023 MARLI ANDRES - 12511 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
